第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市医院管理中心内设机构共计23家，包括中心本级1家，医疗机构22家。其中：

　　北京市医院管理中心本级内设12个处室，包括：办公室、组织与人力资源管理处（绩效办公室）、改革发展处（基本建设管理处）、基础运行处、医疗护理处、药事处、科研学科教育处、财务与资产管理处、机关党委（党群工作处）、机关纪委、工会（团委）、审计处。

　　所属医疗机构包括：首都医科大学附属北京友谊医院、首都医科大学附属北京同仁医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、首都医科大学附属北京积水潭医院、首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学附属北京安贞医院、首都医科大学附属北京儿童医院、首都儿科研究所附属儿童医院、首都医科大学附属北京口腔医院、首都医科大学附属北京妇产医院、首都医科大学附属北京安定医院、北京回龙观医院、首都医科大学附属北京地坛医院、首都医科大学附属北京佑安医院、首都医科大学附属北京胸科医院、北京老年医院、北京肿瘤医院、北京小汤山医院、首都医科大学附属北京世纪坛医院、首都医科大学附属北京中医医院、北京清华长庚医院。

　　北京市医院管理中心主要职责如下：

　　1.负责组织所办医院贯彻落实有关法律法规、规章和政策措施、规划标准，参与相关行业规划和标准的研究拟订，组织制定所办医院发展规划并组织实施。

　　2.推进所办医院管理体制和运行机制改革，建立并完善现代医院管理制度。

　　3.承担所办医院国有资产保值增值的责任，优化资源配置，加强品牌建设，提高运行效率，对医院国有资产使用和处置进行监督管理。

　　4.负责建立并完善所办医院绩效考核评价体系并组织实施。

　　5.承担所办医院医疗、医技、护理、药事等服务质量管理的责任，组织所办医院加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。

　　6.负责督促、指导所办医院依法承担基本医疗、公共卫生服务和突发卫生事件的医疗救护。

　　7.推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技成果的推广、转化、应用。

　　8.负责建立并完善与现代医院管理制度相适应的选人用人机制，按照干部管理权限对所办医院领导班子和干部队伍进行考核任免，推进所办医院人事制度改革和收入分配制度改革。

　　9.负责加强所办医院的党的建设、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。

　　10.负责统筹推进所办医院网络安全和信息化建设工作。

　　11.负责加强所办医院基本建设的管理和指导。

　　12.完成市委、市政府及市卫生健康委交办的其他任务。

　　（二）人员构成情况

　　事业编制44,918人，实有在职人数35,486人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计9,569,094.49万元，比上年增加1,001,757.98万元，增长11.69%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计7,463,729.48万元，比上年增加621,644.07万元，增长9.09%。

　　1.财政拨款收入1,393,860.21万元，占收入合计的18.67%，全部为一般公共预算财政拨款收入。

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入5,871,160.06万元，占收入合计的78.66%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入198,709.21万元，占收入合计的2.67%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计7,277,144.46万元，比上年增加694,392.26万元，增长10.55%，其中：基本支出6,474,697.96万元，占支出合计的88.98%；项目支出802,446.5万元，占支出合计的11.02%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1,664,607.67万元，比上年减少285,993.61万元，下降14.66%。主要原因：2023年疫情防控政策调整后，疫情防控相关建设、设备购置等资金规模减少，同时，基本建设项目根据实施进度2023年度资金规模减少。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1,453,258.66万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出26,305.99万元，占本年财政拨款支出1.81%； 社会保障和就业支出43,747.12万元，占本年财政拨款支出3.01%；卫生健康支出1,378,569.52万元，占本年财政拨款支出94.86%；灾害防治及应急管理支出3,962.02万元，占本年财政拨款支出0.27%；其他支出674.01万元，占本年财政拨款支出0.05%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”2023年度决算26,305.99万元，比2023年年初预算增加6,476.94万元，增长32. 66%。其中：

　　“普通教育”（款，下同）2023年度决算19,520.46万元，比2023年度年初预算增加8,882.24万元，增长83.49 %。主要原因：加强项目前期论证，完善事前评估程序，部分经费项目在年中追加下达。

　　“进修及培训”2023年度决算74.27万元，比2023年度年初预算减少70.50万元，下降48.70%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压缩非必要支出，减少线下培训等支出。

　　“其他教育支出”2023年度决算6,711.26万元，比2023年度年初预算减少2,334.80万元，下降25.81%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出，部分学科人才类项目减少进修、交流等支出。

　　2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算43,747.12万元，与2023年度年初预算持平。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算43,747.12万元，与2023年度年初预算持平。

　　3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算1,378,569.52万元，比2023年度年初预算减少12,106.12万元，下降0.87%。其中：

　　“卫生健康管理事务”（款）2023年度决算2,663.84万元，比2023年度年初预算减少5,512.29万元，下降67.42%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出。

　　“公立医院”（款）2023年度决算1,285,882.71万元，比2023年度年初预算减少5,676.91万元，下降0.44%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压缩非必要支出。

　　“公共卫生”（款）2023年度决算88,197.20万元，比2023年度年初预算增加3,695.71万元，增长4.37%。主要原因：加大对公共卫生的投入，年中收到中央转移支付相关专项资金。

　　“中医药”（款）2023年度决算134.92万元，比2023年度年初预算减少76.48万元,下降36.18%。主要原因：一是落实过“紧日子”要求，压缩非必要支出，二是项目任务调整，减少相应支出。

　　“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算1,690.84万元，比2023年度年初预算减少4,536.16万元，下降72.85%。主要原因：结合疫情防控形式变化，减少有关支出。

　　4、“灾害防治及应急管理支出”（类）2023年度决算3,962.02万元，比2023年度年初预算减少1,037.98万元。其中：

　　“灾害防治及应急管理支出”（款）2023年度决算3,962.02万元，比2023年度年初预算减少1,037.98万元,下降20.76%。主要原因：随着疫情防控政策的调整，减少相关经费支出。

　　5、“其他支出”（类）2023年度决算674.01万元，与2023年度年初预算一致。其中：

　　“其他支出”（款）2023年度决算674.01万元，与2023年度年初预算一致。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出837,141.43万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。　　 

　　第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数42.4万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算157.79万元减少115.39万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数15.65万元，比2023年度年初预算数114.35万元减少98.69万元。主要原因：坚持过“紧日子”要求，严格控制出国境活动；2023年度因公出国（境）费用主要用于赴欧洲进行工作交流，2023年度组织因公出国（境）团组1个、3人次，人均因公出国（境）费用5.22万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0.56万元，比2023年度年初预算数1.16万元减少0.6万元。主要原因：坚持过“紧日子”要求，严格控制公务接待活动。2023年度公务接待费主要用于接待香港组团进行工作交流。公务接待1批次，公务接待26人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数26.18万元，比2023年年初预算数42.28万元减少16.10万元。。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数17.98万元，与2023年度年初预算数17.98万元持平。主要原因：2023年度更新1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数8.2万元，比2023年度年初预算数24.3万元减少16.10万元，主要原因：严格公务用车管理，单位车辆使用频率及强度下降。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.07万元，公务用车维修3.46万元，公务用车保险1.22万元，公务用车其他支出1.46万元。2023年度公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.91万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计190.38万元，比上年增加28.04万元，增加原因：由于人员正常增长，相应增加机关运行经费。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额629,837.76万元，其中：政府采购货物支出362,032.35万元，政府采购工程支出39,566.45万元，政府采购服务支出228,238.96万元。授予中小企业合同金额376,500.3万元，占政府采购支出总额的59.77%，其中：授予小微企业合同金额137,866.33万元，占政府采购支出总额的21.88%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新增车辆13台，共计377.81万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备533台（套），共计165,930.60万元。截至12月31日，北京市医院管理中心部门共有车辆310台，共计10,320.07万元；单位价值100万元（含）以上的设备5,439台（套），共计1,641,255.17万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位无此项支出。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训。

　　8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

　　13.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

　　14.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

　　15.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

　　16.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人的医院。

　　17.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

　　18.卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

　　19.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

　　20.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

　　21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映用除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

　　25.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

　　26.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

　　27.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

　　28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映医院的基本建设项目支出。

　　第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

　　二、项目支出绩效评价报告（详见附件3）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件4）